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Gerar TBS a partir de um arquivo SDM
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Através do CBDS é possível gerar um TBS a partir de um arquivo SDM, da seguinte forma:
- Abrir o CBDS em modo Básico
- No menu Arquivo > Abrir informar o caminho e o nome do arquivo .sdm completos. Isto é necessário porque esta opção se destina a abrir arquivos TBS, então não são mostrados arquivos com extensões diferentes de .tbs
- Depois de aberto o arquivo .SDM, basta salvá-lo no local e com o nome desejado, como arquivo .TBS
Local:
FerramentasApoio.chm > CBDS > Dicas > Gerando TBS a partir de um SDM |
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Novo Currículo Web – Cargos de Empregos Anteriores
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É possível tirar a permissão de inclusão de cargos no Novo Currículo Web, no item de Experiência Profissional. Basta seguir estes procedimentos:
- Nas Definições Gerais do Novo RS, em Seleção > Definições > Gerais, na guia Padrão para históricos, não deve ser informado o campo Cargo
- Nas estruturas do perfil do currículo no Novo RS, em Seleção > Definições > Currículo Web, guia Layouts, item Estrutura, na TreeView de Cargos, deve ser adicionado o campo TITCAR da tabela-base R122CEC
Desta forma, ao cadastrar o Novo Currículo Web, nos Cargos da Experiência Profissional, somente será possível informar cargos já cadastrados na Estrutura de Cargos informada nas Definições Gerais.
Local:
Seleção > Definições > Gerais
Seleção > Definições > Currículo Web |
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Novo RS - Pesquisa de Candidatos
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Na Pesquisa de Candidatos do Novo RS (Seleção > Pesquisar Candidatos) o sistema demonstra o total de candidatos e a quantidade de candidatos que estão desatualizados.
Para atualizar os currículos incluídos ou alterados através do Currículo Web na tela de pesquisa, é necessário clicar no botão “Atualizar” desta tela. Ou seja, é um processo que deve ser feito manualmente pelo usuário.
Este processo não é automático pois a Pesquisa de Candidatos é atualizada de acordo com um índice criado no banco de dados. Desta forma, se a cada currículo alterado ou incluído através do Currículo Web o sistema ativasse esta atualização automaticamente, geraria uma queda na performance do banco de dados, o que poderia causar lentidão em rotinas dos módulos do Vetorh.
Pensando neste processo de atualização da Pesquisa de Candidatos, foi desenvolvida a função de programador AtualizaDadosPesquisaCandidato, que pode ser chamada através de uma regra associada a um processo automático.
Para que esta atualização não gere impacto no uso do sistema, este processo automático pode ser programado para executar de madrugada, por exemplo, ou em outro horário em que os usuários não estejam utilizando o sistema. Ou mesmo de acordo com a necessidade do cliente.
Segue abaixo a documentação da função de programador AtualizaDadosPesquisaCandidato, com exemplo de utilização.
Sintaxe:
AtualizaDadosPesquisaCandidato(Numero aAtuCandidatos, Alfa aCandidatos, Alfa aLotesCandidatos, Alfa aSomenteDesatualizados, Alfa aEmpresas, Alfa aTiposColaborador, Alfa aColaboradores, Alfa aLotesColaboreadores, Numero end xQtdeErros);
Parâmetros:
- Numero aAtuCandidatos -> Indica o tipo de candidatos a atualizar (0 - Candidatos Internos; 1 - Colaboradores, 2 - Ambos)
- Alfa aCandidatos -> Seta a abrangência dos candidatos externos a serem processados.
- Alfa aLotesCandidatos -> Seta a abrangência dos Lotes dos candidatos externos a serem processados
- Alfa aSomenteDesatualizados -> Seta se serão atualizados somente os candidatos desatualizados (S - Sim; N - Não)
- Alfa aEmpresas -> Seta abrangência de Empresas dos Colaboradores
- Alfa aTiposColaborador -> Seta abrangência de Tipo de Colaboradores
- Alfa aColaboradores -> Seta abrangência de Colaboradores
- Alfa aLotesColaboreadore-> Seta abrangência de Lotes de Colaboradores
Retorno:
Numero end xQtdeErros -> Retorna a quantidade de candidatos processados com erro.
Exemplo:
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Definir Numero aAtuCandidatos;
Definir Alfa xCandidatos;
Definir Alfa xLotesCandidatos;
Definir Alfa xSomenteDesatualizados;
Definir Alfa xEmpresas;
Definir Alfa xTiposColaborador;
Definir Alfa xColaboradores;
Definir Alfa xLotesColaboradores;
Definir Numero xQtdeErros;
aAtuCandidatos = 2;
xCandidatos = "";
xLotesCandidatos = "1-2";
xSomenteDesatualizados = "S";
xEmpresas = "1";
xTiposColaborador = "1,2,3";
xColaboradores = "1-1000";
xLotesColaboradores = "";
AtualizaDadosPesquisaCandidato(aAtuCandidatos, xCandidatos, xLotesCandidatos, xSomenteDesatualizados, xEmpresas, xTiposColaborador, xColaboradores, xLotesColaboradores, xQtdeErros);
Se (xQtdeErros > 0)
MensagemLog ("Erros encontrados durante atualização dos dados de pesquisa dos candidatos.");
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Local:
Seleção > Pesquisar Candidatos
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Histórico de Escala
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Quando é inserido um novo histórico de escala através da Ficha Básica (Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados, botão direito, opção Escala), se o usuário informar a nova data e a nova escala mas não avançar (clicar no enter) para o campo turma e clicar diretamente no botão "Inserir", esse novo histórico é gravado sem a informação da Turma, ocorrendo erros no cálculo da folha posteriormente.
Se o histórico for inserido pelo menu Colaboradores > Históricos > Escala, esta situação não ocorre.
Esta situação poderá ocorrer em qualquer versão e já está sendo tratada.
Local:
Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados, botão direito, opção Escala |
Lentidão na tela de Acertos
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Caso ocorra lentidão ao acessar a tela de Acertos Colaborador pela primeira vez e no segundo acesso a lentidão não ocorrer mais, a partir da versão 5.5.3.1 a tabela R070CRI passou a ter um novo índice padrão no TBS para melhorar a performance.
Se o cliente estiver em uma versão inferior a 5.5.3.1 e não quiser atualizar no momento, poderá contornar o problema de lentidão criando o índice da tabela R070CRI manualmente, utilizando o seguinte comando:
CREATE INDEX R070CRIINDICE2 ON R070CRI (NumCra,DatApu)
Local:
Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador |
Marcações Originais - Portaria 1510
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Caso o mesmo arquivo de marcações fosse lido mais de uma vez durante o cálculo da Apuração, ao consultar a tela de Acertos Colaborador, na opção "Marcações Originais", o sistema apresentava várias batidas duplicadas para o mesmo colaborador.
Para evitar este tipo de situação, foi implementada uma consistência no momento da leitura de marcações para não permitir ler marcações duplicadas, com o mesmo NumNsr para coletores homologados pela Portaria 1510 (modelos com o campo Classificação do Modelo = 13).
Esta implementação foi liberada a partir da versão 5.6.1.1.
Local:
Cálculo > Apuração > Calcular
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Contabilização - Rotina Antiga
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Nas definições contábeis (Empresas > Contábil > Definições), campo Gerar Tabela Auxiliar, caso esteja selecionada a opção C - CLC's por Colaborador, no momento de gerar a Contabilização (Cálculos > Relatórios > Contabilizar), os campos abaixo não estarão visíveis na tela:
Diretório do Arquivo Texto
Modelo
Nome Arquivo Texto
Para maiores informações poderá ser consultado o help do campo Gerar Tabela Auxiliar.
Local:
Cálculos > Relatórios > Contabilizar
Empresas > Contábil > Definições |
Importação PIS Folha
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Disponibilizamos abaixo um passo a passo para importação do arquivo referente ao PIS Folha, disponibilizado pela Caixa.
Passos para importar os dados do convênio:
1) Instalar o programa SXPIS;
2) Acessar o programa SXPIS pelo diretório Caixa > Sxpis > Sxpis.exe;
3) No programa, acessar Arquivo > Importar dados, selecionar o drive, confirmar o valor do salário mínimo e iniciar a importação;
4) Importado o arquivo, acessar Arquivo > Liberação Recursos, selecionar o código de convênio e indicar se haverá colaboradores que não receberão os valores de convênio em virtude de estarem desligados da empresa;
5) Havendo colaboradores que não receberão, será aberta uma nova tela para assinalá-los
6) Feito o assinalamento, informar nome e telefone da pessoa responsável pelas informações, bem como a data de pagamento do valor aos colaboradores, confirmando serão impressos os relatórios;
7) Emitidos os relatórios, será solicitado um CD onde serão gravadas as informações que serão entregues na CEF junto aos seguintes relatórios:
Relatório Analítico de Empresa Vinculados ao Convênio (1 via);
Relatório Sintético para Adiantamentos de Valores (1 via), devidamente assinado;
Relatório de Liberação de Recursos (1 via);
Nota Promissória, datada e assinada;
Contato (2 vias), caso seja a primeira vez que participa da sistemática devidamente assinada;
Etiqueta para o CD;
Prestação de Contas junto a CEF:
Na versão deste ano do SXPIS, somente as empresas que possuem a Conectividade Social poderão utilizar o aplicativo SXPIS-Empresa, e o envio e recebimento de arquivos deverá ser feito através da Internet via Conectividade Social ou através de CD's entregues na agência, como contingência.
Passos para integrar o PIS no Rubi Windows:
1) O sistema verificará o PIS (posição 27), Data de Nascimento (posição 100), e CNPJ (posição 12) da empresa antes de efetuar a integração. O valor estará na posição 125.
2) O arquivo será importado no código de cálculo ativo. Quando mais de uma empresa, deverá ser informado 'T' no campo Tipo Importação, sendo que todas as empresas deverão possuir o mesmo código de cálculo cadastrado.
Exemplo: Empresa 01 - Código de Cálculo 100
Empresa 02 - Código de Cálculo 100 e assim por diante;
3) Verificar o CNPJ da empresa do empregado no arquivo da caixa econômica no caso de transferência de Empresa ou Filial;
4) No programa do Sxpis no item Relatórios existe um relatório "Relação de Trabalhadores Pagos" que deverá ser comparado com o relatório do Rubi disponível em Cálculos > Lançamentos > Variáveis > Listar, selecionando somente o evento do PIS, após a integração, verificando se o total integrado na folha fecha com o da Caixa;
5) O arquivo a ser importado será gravado no diretório Caixa > Sxpis > Arquivos de Trabalho, com o mesmo nome do código do convênio;
6) Criar um evento novo (se ainda não existir), com característica 39j e regra 45, tipo 1 proventos ou 2 vantagens, não indicar nenhuma incidência para INSS/IRRF/FGTS;
7) No Rubi, entrar em Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar, indicar o modelo 38 e o arquivo do PIS, que estará salvo em Caixa > Sxpis > Arquivos de Trabalho. O arquivo a ser importado tem como nome o número do convênio, conforme explicações passadas acima.
Exemplo: Para o convênio 02400000012, o arquivo gerado dos trabalhadores pagos será 02400000.012, este é o arquivo a ser importado no Rubi. O arquivo disponibilizado pela Caixa possui extensão .exp, não sendo este o arquivo correto a ser importado no Rubi.
Arquivo 02400000.012 onde:
xxxxxxxx - oito primeiros números da matrícula do Convênio
yyy - três últimos números da matrícula do Convênio
Local:
Rubi > Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação
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Rescisão - Erro na execução de trigger na tabela R038AFA
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Caso ocorra a mensagem abaixo ao tentar calcular uma rescisão, deverá ser verificado se o cliente possui alguma trigger de usuário sendo executada durante este procedimento. Esta verificação poderá ser realizada através do log gerado pelo aplicativo SqlMon.
Erro Gravação rescisão - R038AFA: Erro de acesso ao banco de dados:
Banco de Dados: Oracle 10. Erro do Banco (20103): ORA-20103: Erro Na Atualização do R034FUN sitafa = 7 datafa = 01/07/11 horafa = 0 caudem = 25
ORA-06512: at "SENIOR.R038AFA_SI", line 1
ORA-04088: error during execution of trigger 'SENIOR.R038AFA_SI'.
Para certificar-se de que o problema realmente está na trigger de usuário, poderá ser realizado o seguinte teste:
Desativar a trigger de usuário (processo que deverá ser realizado pelo DBA do cliente) e após isto calcular a rescisão. Caso a mensagem de erro não ocorra mais, deverá ser verificada a trigger de usuário utilizada pelo cliente.
Local:
Colaboradores > Rescisões > Calcular |
Relação de INSS - FPRE001.PRE
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Identificamos uma inconsistência no relatório FPRE001.PRE - Relação de INSS, onde não estava listando corretamente as informações da filial no quadro "Resumo da Filial", quando esta é emitida utilizando abrangência de empresa.
Esta situação poderá ocorrer em qualquer versão e já está sendo tratada. Como contorno, a Relação de INSS deverá ser listada sem informar abrangência de empresa.
Local:
Impostos > Previdência > Relação INSS |
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